|
№
|
Наименование элемента разрабатываемой документации
|
Содержание и виды проводимых работ
|
|
1.
|
Диагностический аудит
|
Проведение диагностического аудита Предприятия на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, ГОСТ Р ИСО 22000 и иному отраслевому национальному законодательству, обязательному для применения в деятельности Предприятия
|
|
2.
|
Руководство по ХАССП
|
Разработка руководства по СМБПП (ХАССП) и области распространения системы ХАССП
|
|
3.
|
Политика в области безопасности пищевой продукции
|
Документирование политики и целей в области безопасности пищевой продукции, в том числе критериев и путей их достижения.
|
|
4.
|
Приказ о создании группы ХАССП
|
Документирование состава группы, распределение обязанностей.
|
|
5
|
Описание продукции
|
Описание характеристик сырья,и конечной продукции.
|
|
6.
|
Информация о производстве
|
Схема территории Предприятия с указанием расположения производственных и административных зданий, зеленых насаждений, пунктов дезинфекции, движения транспорта и других объектов.
|
|
7.
|
Схемы производственных участков с указанием необходимой информации.
|
|
8.
|
Схема движения потоков на Предприятии
|
|
9.
|
Наличие, достаточность и полнота технологических инструкций, маршрутных карт, технологических регламентов, используемых внешних нормативных документов
|
|
10.
|
Блок-схемы производственных (технологических) процессов, которые могут оказывать влияние на безопасность продукции, с идентификацией всех технологических операций.
|
|
11.
|
Адекватность (актуальность и достоверность) информации о производстве.
|
|
12.
|
Анализ опасностей
|
Подбор и документирование источников опасностей.
|
|
13.
|
Идентификация опасностей.
|
|
14.
|
Определение приемлемых уровней опасностей.
|
|
15.
|
Анализ и документирование характеристик опасностей и управляющих воздействий.
|
|
16.
|
Анализ рисков и Критические контрольные точки (ККТ)
|
Выбор ККТ – документирование результатов анализа рисков по каждому учитываемому опасному фактору с учетом продукции и технологических операций.
|
|
17.
|
Документирование идентификации длякаждой ККТ
|
|
18.
|
Установление критических пределов для всех ККТ
|
|
19.
|
Рабочие листы ХАССП
|
Разработка рабочих листов ХАССП для каждой ККТ с обеспечением возможности их идентификации по опасным факторам, операциям (производственным подразделениям), а также исполнителям, с документированием в каждом рабочем листе ХАССП:
|
|
20.
|
· объектов контроля с указанием продукта или компонента, контролируемых параметров и их предельных значений;
|
|
21.
|
· систем мониторинга с указанием процедур, периодичности и ответственного исполнителя;
|
|
22.
|
· мероприятий по коррекции и корректирующих действий с указанием процедур и ответственных исполнителей;
|
|
23.
|
· записей, включая формы записей, необходимые для ведения;
|
|
24.
|
· процедур оценки эффективности мониторинга.
|
|
25.
|
Документирование мероприятий по внедрению в производство процедур, установленных в рабочих листах.
|
|
26.
|
Соблюдение документированных процедур в производственной практике
|
|
27.
|
Программы предварительных мероприятий
|
Документирование порядков и инструкций по ППМ.Разработка документированных процедур по всем программам предварительных мероприятий, выявленным на этапе анализа опасностей, включая как минимум:
-
Программа «Управление инфраструктурой и производственной средой (территории, помещения, оборудование, коммуникации)»
-
Программа «Управление отходами»
-
Программа «Уборка, мытьё производственных, вспомогательных и бытовых помещений, оборудования и других поверхностей»
-
Программа «Управление средствами измерения»
-
Программа «Управление входным и приемочным контролем»
-
Программа «Борьба с вредителями»
-
Программа «Управление здоровьем и гигиеной персонала»
-
Программа «Рабочая одежда персонала»
-
Программа «Прием посетителей и пропускной режим»
-
Программа «Порядок предотвращения посторонних попаданий и обращение со стеклом, хрупким пластиком, металлом, деревом»
-
Программа «Транспортировка и хранение сырья и продукции»
-
Программа «Обмен информацией»
-
Программа «Работа с жалобами»
-
Программа «Обращение с аллергенами, ГМО, пищевыми добавками»
|
|
28.
|
Разработка документированной процедуры системы прослеживаемости продукции Предприятия
|
|
29.
|
Соблюдение документированных процедур в производственной практике
|
|
30.
|
|
Документирование программ ППОПМ с указанием:
|
|
31.
|
Производственные программы обязательных предварительных мероприятий
|
· объектов контроля с указанием продукта или компонента
|
|
32.
|
· способов мониторинга с указанием процедур, периодичности и ответственного исполнителя;
|
|
33.
|
· корректирующих действий с указанием процедур и ответственных исполнителей;
|
|
34.
|
· записей, включая формы записей, необходимые для ведения;
|
|
35.
|
· процедур оценки эффективности мониторинга.
|
|
36.
|
Документирование мероприятий по внедрению в производство процедур, установленных в программах ППОПМ
|
|
37.
|
Внутренние проверки
|
Разработка документированной процедуры по порядку проведения внутренних проверок
|
|
38.
|
Приказ о назначении внутренних аудиторов
|
|
39.
|
Наличие и полнота программы проверки.
|
|
40.
|
Наличие и полнота отчета о проведении первой внутренней проверки.
|
|
41.
|
Адекватность результатов внутренней проверки.
|
|
42.
|
Документация системы ХАССП
|
Разработка документированной методики анализа рисков производственного процесса, определения ККТ и ППОПМ
|
|
43.
|
Разработка документированной процедуры по управлению документацией и записями
|
|
44.
|
Разработка документированной процедуры по оценке поставщиков
|
|
45.
|
Разработка документированной процедуры по обучению персонала
|
|
46.
|
Разработка документированной процедуры по анализу системы со стороны высшего руководства
|
|
47.
|
Разработка документированной процедуры по готовности к авариям и ЧС
|
|
48.
|
Разработка всех форм записей, необходимых для функционирования системы менеджмента безопасности пищевой продукции Предприятия
|
|
49.
|
Наличие перечня регистрационно-учетной документации
|
|
50.
|
Соблюдение документированных процедур в производственной практике
|
|
51.
|
Управление несоответствиями
|
Разработка документированной процедуры по регистрации и анализу несоответствий, корректирующим мероприятиям
|
|
Разработка документированной процедуры по обращению с потенциально опасной продукцией
|
|
Разработка документированной процедуры отзыва (изъятия) продукции из обращения.
|
|
52.
|
Валидация и верификация
|
Разработка проекта программ валидации и верификации
|
.jpeg)
